一、采購(gòu)制度
1、審查內(nèi)容：企業(yè)應(yīng)制定采購(gòu)原、輔材料的質(zhì)量控制制度；企業(yè)如有外協(xié)加工等委托服務(wù)項(xiàng)目，應(yīng)制定相應(yīng)的質(zhì)量管理控制辦法。
2、審查要點(diǎn)：是否制定了采購(gòu)質(zhì)量控制制度并且制度是否合理；還有就是是否制定了外協(xié)加工委托服務(wù)項(xiàng)目的質(zhì)量管理控控制辦法。
3、審查方法：檢查相關(guān)文件
二、供方評(píng)價(jià)
1、審查內(nèi)容：企業(yè)應(yīng)在符合要求的合格的供方進(jìn)行采購(gòu)，并且要制定供方評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；企業(yè)應(yīng)保存原、輔材料的供方及外協(xié)單位的名單和供貨、協(xié)作質(zhì)量記錄，并對(duì)供方及協(xié)作方進(jìn)行質(zhì)量控制
2、審查要點(diǎn)：是否保存供方和外協(xié)單位的名單和供貨記錄
3、審查方法：檢查有關(guān)記錄
三、采購(gòu)文件
1、審查內(nèi)容：企業(yè)必須根據(jù)正式的有效力的文件進(jìn)行采購(gòu)
2、審查要點(diǎn)：是否有采購(gòu)文件、采購(gòu)文件是否明確了驗(yàn)收規(guī)程、采購(gòu)文件是否經(jīng)過批準(zhǔn)、是否按文件進(jìn)行采購(gòu)
3、審查方法：檢查文件和采購(gòu)記錄
四、采購(gòu)驗(yàn)證
1、審查內(nèi)容：企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對(duì)采購(gòu)的原、輔材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證，檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄應(yīng)該齊全。
2、審查要點(diǎn)：是否對(duì)采購(gòu)質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證作出規(guī)定；是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證；是否保留檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄
3、審查方法：檢查有關(guān)檢驗(yàn)或驗(yàn)證規(guī)定，并抽查 10 份檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄
