一、不合格品判定
由倉庫管理人員對(duì)物料的種類、規(guī)格、外觀、隨貨資質(zhì)等進(jìn)行搜集、記錄、判斷
由生產(chǎn)操作人員對(duì)生產(chǎn)過程中的半成品、成品形狀、外觀、裝量等進(jìn)行搜集、記錄、判斷
由質(zhì)檢人員對(duì)物料、半成品、成品理化特性根據(jù)國家規(guī)定的技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行取樣、檢驗(yàn)、記錄、判斷
二、不合格品（項(xiàng)）的控制
?。ㄒ唬┰?、輔料的接收過程中的不合格
1、國外購進(jìn)原輔料進(jìn)口時(shí)須供方提供輸出國生產(chǎn)許可類證明、原產(chǎn)地證和出入境檢驗(yàn)檢疫局出具的入境檢驗(yàn)檢疫證明；
2、國內(nèi)采購原料購進(jìn)時(shí)須提供營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證及明細(xì)頁、本批產(chǎn)品自檢外檢報(bào)告，水產(chǎn)品需提供捕撈船捕撈許可證、檢驗(yàn)檢疫報(bào)告證明，肉制品需提供檢驗(yàn)檢疫報(bào)告證明。
3、上述證明必須齊全、合格方可接收，有缺失的可根據(jù)情況由供應(yīng)方限時(shí)補(bǔ)齊，無法提供全部證明文件的視為不合格原輔料應(yīng)予以退回。
4、上述證明全合格后，由質(zhì)檢人員抽樣作感官、理化、微生物等檢驗(yàn)，填寫《原輔料檢驗(yàn)記錄》，檢驗(yàn)合格方可投入生產(chǎn)，否則視為不合格，處置如下：
①感官檢驗(yàn)（包裝、外觀、重量、規(guī)格）、理化檢驗(yàn)不合格，允許讓步、投入使用，但須符合定單要求或取得客戶同意。
?、谖⑸?、酸價(jià)、過氧化值等不合格，不能用于生產(chǎn)加工，由采購部門如實(shí)詳細(xì)以書面形式匯報(bào)供應(yīng)商，由供應(yīng)商以書面文函方式做出處置方案。
?、垡谱魉茫甾D(zhuǎn)銷等。
?。ǘ┊a(chǎn)品生產(chǎn)過程中不合格品的控制：
1、產(chǎn)品生產(chǎn)過程中出現(xiàn)異常由生產(chǎn)操作人員判定時(shí)，進(jìn)行生產(chǎn)工藝調(diào)整、設(shè)備調(diào)整、重復(fù)操作或返工，并將情況填寫在《崗位操作記錄》上，調(diào)整后，重新判定合格后后方可轉(zhuǎn)入下道工序，否則，停工、產(chǎn)品隔離并交由檢驗(yàn)人員檢測(cè)
2、產(chǎn)品生產(chǎn)過程中出現(xiàn)異常由檢驗(yàn)人員填寫《半成品返工記錄》，進(jìn)行返工，返工后重新檢驗(yàn)合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序。對(duì)返工后仍不合格的不能再返工，應(yīng)轉(zhuǎn)入內(nèi)銷（但不應(yīng)有影響人身健康的 合格因素）或銷毀處理，并填寫不合格品處置記錄。同時(shí)立即查找分析問題原因，及時(shí)采取糾正措施，填寫《糾偏記錄》。
（三）成品抽樣檢驗(yàn)過程中不合格品的控制
1、對(duì)成品依據(jù)《產(chǎn)品取樣規(guī)程》、《產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程》及國家相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行取樣檢測(cè)
2、樣品中發(fā)現(xiàn)各檢驗(yàn)項(xiàng)目不合格時(shí)應(yīng)加倍抽取樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，若增抽的樣品中發(fā)現(xiàn)第一樣本中相同的不合格項(xiàng)，由分管領(lǐng)導(dǎo)提出處理方案。
?、俜鋸?fù)檢，對(duì)可以返工的不合格項(xiàng)進(jìn)行返工處理
?、趯?duì)不能進(jìn)行返工的微生物等指標(biāo)不合格的產(chǎn)品判為不合格批，由公司領(lǐng)導(dǎo)決定處理方案，并召開問題質(zhì)量分析會(huì)，查明原因，提出糾正和預(yù)防措施，品質(zhì)保證部做好記錄備案。
（四）發(fā)貨后出現(xiàn)的不合格品的控制
1、對(duì)已售出產(chǎn)品出現(xiàn)下列不合格情況時(shí)，執(zhí)行產(chǎn)品召回程序。
?。?）已經(jīng)誘發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害甚至死亡的食品；
（2）可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害的食品；
?。?）含有對(duì)特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標(biāo)簽和說明書上未予以標(biāo)識(shí)，或標(biāo)識(shí)不全、不明確的食品；
?。?）與監(jiān)督管理部門抽檢核定質(zhì)量不合格食品同批次的食品；
?。?）被監(jiān)督管理部門責(zé)令召回、或本單位認(rèn)為需要召回的食品。
（6）有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其他不安全食品。
2、根據(jù)食品安全危害的嚴(yán)重程度，食品召回級(jí)別分為三級(jí)：
?。?）一級(jí)召回：已經(jīng)或可能誘發(fā)食品污染、食源性疾病等對(duì)人體健康造成嚴(yán)重危害甚至死亡的，或者流通范圍廣、社會(huì)影響大的不安全食品的召回；
（2）二級(jí)召回：已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對(duì)人體健康造成危害，危害程度一般或流通范圍較小、社會(huì)影響較小的不安全食品的召回；
?。?）三級(jí)召回：已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對(duì)人體健康造成危害，危害程度輕微的，或者屬于召回第三種情況的不安全食品的召回。
3、程序
3.1 召回實(shí)施：
3.1.1確認(rèn)食品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全食品的，公司應(yīng)當(dāng)立即停止生產(chǎn)和銷售不安全食品。
3.1.2自確認(rèn)食品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全食品之日起，一級(jí)召回應(yīng)當(dāng)在1日內(nèi)，二級(jí)召回應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)，三級(jí)召回應(yīng)當(dāng)在3日內(nèi)，通知有關(guān)銷售者停止銷售，通知消費(fèi)者停止消費(fèi)。
3.1.3公司向社會(huì)發(fā)布食品召回有關(guān)信息，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律法規(guī)和國家質(zhì)檢總局有關(guān)規(guī)定，向省級(jí)以上質(zhì)監(jiān)部門報(bào)告。
3.1.4自確認(rèn)食品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全食品之日起，一級(jí)召回應(yīng)在3日內(nèi)，二級(jí)召回應(yīng)在5日內(nèi)，三級(jí)召回應(yīng)在7日內(nèi)，公司通過所在地的市級(jí)質(zhì)監(jiān)部門向省級(jí)質(zhì)監(jiān)部門提交食品召回計(jì)劃。
3.1.5公司提交的食品召回計(jì)劃主要內(nèi)容包括：
?。?）停止生產(chǎn)不安全食品的情況；
?。?）通知銷售者停止銷售不安全食品的情況；
?。?）通知消費(fèi)者停止消費(fèi)不安全食品的情況；
（4）食品安全危害的種類、產(chǎn)生的原因、可能受影響的人群、嚴(yán)重和緊急程度；
?。?）召回措施的內(nèi)容，包括實(shí)施組織、聯(lián)系方式以及召回的具體措施、范圍和時(shí)限等；
（6）召回的預(yù)期效果；
（7）召回食品后的處理措施。
3.1.6自召回實(shí)施之日起，一級(jí)召回每3日，二級(jí)召回每7日，三級(jí)召回每15日，通過所在地的市級(jí)質(zhì)監(jiān)部門向省級(jí)質(zhì)監(jiān)部門提交食品召回階段性進(jìn)展報(bào)告。
3.2召回評(píng)估
3.2.1公司應(yīng)當(dāng)保存召回記錄，主要內(nèi)容包括食品召回的批次、數(shù)量、比例、原因、結(jié)果等。
3.2.2食品生產(chǎn)者應(yīng)當(dāng)在食品召回時(shí)限期滿15日內(nèi)，向所在地的省級(jí)質(zhì)監(jiān)部門提交召回總結(jié)報(bào)告；責(zé)令召回的，應(yīng)當(dāng)報(bào)告國家質(zhì)檢總局。
3.2.3公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)對(duì)不安全食品進(jìn)行無害化處理；根據(jù)有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)銷毀的食品，應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以銷毀。公司對(duì)召回食品的后處理應(yīng)當(dāng)有詳細(xì)的記錄， 并向所在地的市級(jí)質(zhì)監(jiān)部門報(bào)告，接受市級(jí)質(zhì)監(jiān)部門監(jiān)督。
三、注意事項(xiàng)
1、凡被判為不合格的原輔料不準(zhǔn)投入生產(chǎn)，不合格半成品不得流入下工序，不合格成品不準(zhǔn)出廠。
2、當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格原輔材料，中間產(chǎn)品和成品時(shí)，應(yīng)按下列要求管理（不合格品必須附有化驗(yàn)室的檢驗(yàn)報(bào)告）
2.1庫房庫管員應(yīng)立即將不合格品隔離于規(guī)定的存放區(qū)，掛上不合格品的狀態(tài)標(biāo)志牌。
2.2必須在顯著位置標(biāo)明品名、規(guī)格、批號(hào)、檢查日期、件數(shù)、不合格原因。
2.3品質(zhì)管理部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部查明原因，書面提出處理意見單，由質(zhì)量監(jiān)督員送至相關(guān)部門，負(fù)責(zé)處理部門應(yīng)在一周內(nèi)處理，并有詳細(xì)記錄。
2.4品質(zhì)管理部對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)表進(jìn)行認(rèn)真審核簽名，并由品質(zhì)管理員將此申請(qǐng)表送總經(jīng)理，由總經(jīng)理簽署意見后轉(zhuǎn)交庫房。
2.5對(duì)不合格的原輔料、包將材料，經(jīng)確定確屬供應(yīng)商質(zhì)量問題，應(yīng)在一周內(nèi)聯(lián)系退回供應(yīng)商。
3、凡屬正常生產(chǎn)中剔除的不良品，報(bào)廢不得回收使用。
4、對(duì)損耗過高或整批不合格產(chǎn)品，應(yīng)由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)寫出書面報(bào)告報(bào)品質(zhì)管理部，由品質(zhì)管理部歸檔，內(nèi)容包括質(zhì)量情況、事故或差錯(cuò)發(fā)生原因，應(yīng)采取的補(bǔ)救方法，防止今后再發(fā)生的措施。
5、庫房庫管員及時(shí)填寫不合格物料管理臺(tái)帳，內(nèi)容包括：品名，規(guī)格，批號(hào)、數(shù)量、件數(shù)、來源，查明不合格的日期，不合格項(xiàng)目及原因，檢查數(shù)據(jù)、檢驗(yàn)報(bào)告書及負(fù)責(zé)查明原因的有關(guān)人員。
6、對(duì)不合格標(biāo)簽，說明書不得退回供應(yīng)商，以防流失，造成不良影響。
7、對(duì)要報(bào)廢的不合格品，應(yīng)由倉儲(chǔ)或車間填寫報(bào)廢單或銷毀申請(qǐng)單，經(jīng)品質(zhì)管理部批準(zhǔn)，雙部門雙人進(jìn)行定期處理。
8、由庫房庫管員填寫不合格品報(bào)告單或不合格品銷毀單。
