1、目的
為了規(guī)范本公司來料、輔料、包裝材料驗收作業(yè)，加強來料、輔料的質(zhì)量控制，特制訂本作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
2、范圍
本標(biāo)準(zhǔn)適用于**食品的所有來料、輔料、包裝材料驗收作業(yè)，故本公司所有的相關(guān)人員和相關(guān)供應(yīng)商需共同遵守和執(zhí)行。
3、職責(zé)
3.1 倉庫管理人員：
負(fù)責(zé)來料、輔料、包裝材料的入庫和狀態(tài)標(biāo)識。
3.2 品管部：
負(fù)責(zé)來料、輔料、包裝材料的檢驗工作及質(zhì)量判定。
3.3 采購部：
負(fù)責(zé)索取供應(yīng)商的資質(zhì)證明文件和產(chǎn)品合格證明文件，以及當(dāng)來料、輔料、包裝材料被判定不合格時與供應(yīng)商的溝通。
4、程序
4.1 采購部在采購《合格供應(yīng)商名錄》之外的供應(yīng)商來料、輔料、包裝材料的時候，需要索取該供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證和/或食品流通許可證、以及每單項來料、輔料每年兩檢的第三方檢驗合格報告。
4.2 采購部要求供應(yīng)商在每次到貨時隨附該批次來料、輔料、包裝材料的出廠檢驗報告。
4.3 來料、輔料、包裝材料到貨后，倉庫管理人員需查驗數(shù)量，與供應(yīng)商提供的送貨單保持一致。同時檢查送貨車輛衛(wèi)生狀況，以及是否與有害食品安全的物質(zhì)（如農(nóng)藥、化學(xué)藥品、肥料、飼料、煤炭、生制肉等）混裝，如檢查發(fā)現(xiàn)送貨車輛衛(wèi)生狀況差，以及與有害食品安全的物質(zhì)混裝時，倉庫管理人員有權(quán)利拒收該批次貨品。
4.5 倉庫管理人員在檢查無誤后，將來料、輔料、包裝材料放置在倉庫，貼上“待檢品”標(biāo)識單，同時通知品管部來料檢驗員對來料、輔料、包裝材料進行質(zhì)量檢驗。
4.5 品管部來料檢驗員在接到倉庫管理人員通知后，按照相應(yīng)的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進行抽樣、檢驗，檢驗產(chǎn)品各項指標(biāo)是否符合來料、輔料、包裝材料驗收標(biāo)準(zhǔn)，并記錄在《原輔材料采購驗證通知單》上。
4.6 檢驗結(jié)果合格的，品管部原材料檢驗員將《原輔料采購驗證通知單》交予倉庫管理人員，并將“待檢品”標(biāo)識單更換為“合格品”標(biāo)識單。倉庫管理人員按照先進先出的原則，將檢驗合格來料、輔料、包裝材料發(fā)至生產(chǎn)現(xiàn)場。
4.7 檢驗結(jié)果不合格的，品管部來料檢驗員將《原輔材料采購驗證通知單》交予倉庫管理人員和采購部，并將“待檢品”標(biāo)識單更換為“不合格品”標(biāo)識單。倉庫管理人員嚴(yán)禁將標(biāo)識為“不合格品”的來料、輔料、包裝材料發(fā)至生產(chǎn)現(xiàn)場。
4.8 采購部在接到品管部原輔包裝材料檢驗不合格信息后，同供應(yīng)商進行溝通，協(xié)商不合格來料、輔料、包裝材料的處理意見，并報送總經(jīng)理核準(zhǔn)后辦理相關(guān)事宜。
4.9 品管部人員本公正的精神對來料、輔料進行質(zhì)量評定，其他任何人員不得干涉或影響品管（檢驗）人員的評定，其他人更不能擅自更改或變動評定結(jié)論。
4.10 公司任何人都不允許在無品管部檢驗合格的證明的前提下私自收貨，否則公司因該來料、輔料、包裝材料存在質(zhì)量問題造成的損失將由其本人負(fù)責(zé)。
4.11 進口冷鏈來料需按照國家及洛江區(qū)域疫情防控要求，索要來料“五證一單”即“出入境檢驗檢疫證、核酸檢測證明、消殺證明、出倉證明、追溯憑證、報關(guān)單”；先申報泉州市冷鏈?zhǔn)称繁O(jiān)管系統(tǒng)審批通過后，再采購進貨。
4.12則上，所有來料均須達到100%一次檢驗合格率。同一供應(yīng)商出現(xiàn)3次以上來料不合格情況，則考慮撤換供應(yīng)商。
4.13原則上，不接受讓步物質(zhì)，除非生產(chǎn)急需（生產(chǎn)部書面證明）或市場反饋（采購部書面證明）價格大漲的物資，且有董事長簽字確認(rèn)或通知驗收的物資。
4.14讓步接收增加品管人員檢測工作量，需按加抽檢驗時間*25元/小時進行補償。
抽樣方案
批量范圍（N） | 樣本量（n) | 接收數(shù)（Ac） | 拒收數(shù)（Re） |
2-15 | 2 | 0 | 1 |
16-25 | 3 | 0 | 1 |
26-90 | 5 | 1 | 2 |
91-150 | 8 | 1 | 2 |
151-280 | 13 | 2 | 3 |
281-500 | 20 | 3 | 4 |
501-1200 | 32 | 5 | 6 |
1201-3200 | 50 | 7 | 8 |
3201-10000 | 80 | 10 | 11 |
10001-35000 | 125 | 14 | 15 |
5、合格判定
拒收非合格供應(yīng)商的來料
拒收無批次合格證明來料
拒收包裝不符合的來料
拒收食品安全衛(wèi)生不符合來料
感觀及理化指標(biāo)不合格處置方案見具體驗收標(biāo)準(zhǔn)
6、主要記錄表單
《采購物資驗收記錄表》
《質(zhì)量異常反饋表》
《不合格品處理單》
