一、目的
為建立質(zhì)量和食品安全管理體系，有效的記錄和保存質(zhì)量和食品安全信息，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和食品安全順向可追蹤、逆向可追溯，風(fēng)險可管控的質(zhì)量追溯目標(biāo)，從原料入廠檢驗(yàn)——產(chǎn)品生產(chǎn)加工——倉儲物流運(yùn)輸全過程實(shí)現(xiàn)質(zhì)量安全追溯，特制訂本辦法。
二、范圍
本辦法包括公司的所有原材料、包材、加工過程、產(chǎn)品過程、成品發(fā)貨的追溯管理
三、職責(zé)
3.1品管部負(fù)責(zé)制定和實(shí)施質(zhì)量和食品安全追溯體系，并定期驗(yàn)證、完善。
3.2品管部負(fù)責(zé)基地農(nóng)藥、肥料、除草、灌溉、樹體、補(bǔ)種等的情況記錄。
3.3采購部負(fù)責(zé)對原材料的確認(rèn)，確認(rèn)原材料的來歷和來源。對于特殊的原材料進(jìn)行標(biāo)注，建立合格供應(yīng)商名錄。
3.4銷售部負(fù)責(zé)對每批產(chǎn)品的去向進(jìn)行登記，同時對顧客反映的情況進(jìn)行反饋，追蹤。。
3.5生產(chǎn)部對每天原材料的使用和半成品入罐情況進(jìn)行登記。
3.6其它部門配合品管部進(jìn)行產(chǎn)品追溯。
四、原輔材料驗(yàn)收檢驗(yàn)
4.1菜籽油
4.1.1菜籽油入場需按照《質(zhì)量控制計劃及項(xiàng)目》進(jìn)行抽樣并對常規(guī)指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，按照要求填寫檢驗(yàn)報告，包括供應(yīng)商、檢驗(yàn)時間、檢驗(yàn)人、以及打入的油罐號。并填寫實(shí)驗(yàn)室受檢樣品留樣記錄表；見附件一。
4.1.2留存的樣品應(yīng)填寫相應(yīng)的供應(yīng)商名稱、車次號、檢驗(yàn)時間。并按照順序整列的排放。
4.1.3不同的供應(yīng)商和不同的質(zhì)量等級需分開存放，并在貯存柜外面進(jìn)行標(biāo)注，方便備查。
4.1.4保管應(yīng)對所有的原材料進(jìn)行登記管理，包括供應(yīng)商名稱、入庫時間、使用時間、質(zhì)量等級等進(jìn)行登記，登記應(yīng)準(zhǔn)確無誤，便于后續(xù)跟蹤追溯。
4.1.5對于菜籽油涉及到的檢驗(yàn)報告處理方法按照《檢驗(yàn)檢測管理制度》執(zhí)行。
4.1.6公司采購的菜籽油分為一級菜籽油、四級菜籽油，綠標(biāo)和非綠標(biāo)，保管應(yīng)對油罐內(nèi)不同等級的菜籽油做好登記。
4.1.7公司的干花椒油用的油罐有1#、3#、5#、13#、23#、24#、25#號罐；干藤椒油使用的油罐油11#、15#號罐；鮮花椒使用的是1#、3#、4#、5#、18#、25#、26#號罐；鮮藤椒使用的油罐為2#、12#、16#、21#號罐；辣椒油使用17#號罐。同時使用的花椒使用綠標(biāo)和非綠標(biāo)。
以上使用的檢驗(yàn)報告均妥善保管，不得少于2年，方便后期追溯。
4.2干花椒、干藤椒及其它原材料
4.2.1每批進(jìn)廠的干花椒應(yīng)建立臺賬，對于入庫的和退貨的干花椒應(yīng)進(jìn)行分開標(biāo)識，并對退貨的干花椒標(biāo)注退貨的時間和原因。
4.2.2每批干花椒的感官和理化檢驗(yàn)報告中的編號、名稱應(yīng)一致，不得隨意填寫供應(yīng)商名稱和編號。
4.2.3入庫的干花椒應(yīng)對其封樣，封條上應(yīng)填寫封樣時間、地點(diǎn)、供應(yīng)商名稱、同時需要保管、供應(yīng)商和品控三方簽字，對封樣留存的干花椒需要填寫干花椒留樣記錄表，其中涉及到的編號應(yīng)于感官和理化時的編號相對應(yīng)，不得隨意編號。
4.2.4對于干花椒涉及到的檢驗(yàn)報告處理方法按照《檢驗(yàn)檢測管理制度》執(zhí)行。
4.2.5對于所有處理后的原材料，需在登記表上填寫去向、處理時間、處理人和接受人。
4.2.6 干花椒的理化和感官檢驗(yàn)報告應(yīng)按照順序或者月份整理，避免后期花費(fèi)更多的時間追溯。
4.2.7每批干花椒檢驗(yàn)完成后應(yīng)按照要求對其理化和感官時間進(jìn)行登記，同時及時對其檢驗(yàn)指標(biāo)進(jìn)行登記記錄，避免遺漏。
4.2.7干藤椒和其它原材料入場后流程按照干花椒檢驗(yàn)流程進(jìn)行。
4.2.9以上使用的檢驗(yàn)報告均妥善保管，不得少于2年，方便后期追溯。
4.3包裝材料及其它
4.3.1輔料紙箱等材料入場后，檢驗(yàn)員應(yīng)按照要求對其質(zhì)量進(jìn)行檢查，包括規(guī)格、數(shù)量、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)以及保質(zhì)期等等，并對其關(guān)鍵性指標(biāo)色差進(jìn)行檢測，對其色差范圍不滿足驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)按照相關(guān)制度進(jìn)行，同時在檢驗(yàn)報告中注明，檢驗(yàn)合格后出具合格檢驗(yàn)報告。
4.3.2玻瓶和塑料瓶等材料入廠后按照《檢驗(yàn)檢測管理制度》和公司的標(biāo)準(zhǔn)對其相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行檢測，填寫檢測報告。
4.3.3標(biāo)簽和其它包裝材料按照公司制定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
4.3.4保管因?qū)θ霂斓妮o料建立臺賬，明確進(jìn)貨的規(guī)格、時間、單位、入庫數(shù)量、出庫數(shù)量以及庫存等，方便后期跟蹤。
4.3.5采購部應(yīng)建立合格供應(yīng)商檔案，每年對供應(yīng)商進(jìn)行審核，保證主要原材料的源頭質(zhì)量安全，實(shí)現(xiàn)源頭可管理、質(zhì)量可追溯。
4.3.6采購部應(yīng)對所有的供應(yīng)商建立完整的檔案信息，包括廠址、負(fù)責(zé)人姓名、聯(lián)系方式等。
五、半成品生產(chǎn)過程
5.1品管業(yè)務(wù)每天對干花椒油現(xiàn)場抽樣檢測，并填寫現(xiàn)場監(jiān)控檢驗(yàn)表。生產(chǎn)部每天對花椒使用情況和菜籽油使用情況進(jìn)行登記，現(xiàn)場品管并記錄。
5.2生產(chǎn)部需要填寫半成品花椒油的去向和其使用的花椒和菜籽油的名稱。同時品管部根據(jù)這些信息進(jìn)行登記記錄。記錄應(yīng)準(zhǔn)確真實(shí)無誤，并與原料的名稱相符合。對于主要原料干花椒應(yīng)填寫名稱；菜籽油應(yīng)填寫菜籽油的名稱和油罐號。
5.3生產(chǎn)部和品控需要每天監(jiān)控調(diào)味油的ccp點(diǎn)，防止ccp點(diǎn)發(fā)生偏離。并由現(xiàn)場品管填寫品管業(yè)務(wù)現(xiàn)場監(jiān)控記錄表。
5.4對于生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品和返工產(chǎn)品，生產(chǎn)部應(yīng)由單獨(dú)的人員對其進(jìn)行登記管理，包括時間、不合格（返工）原因、處理人，品管部同時對不合格（返工）的產(chǎn)品進(jìn)行記錄。
5.5現(xiàn)場品管每天需要對車間內(nèi)生產(chǎn)的過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，并且對生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，同時建立臺賬，對檢驗(yàn)的產(chǎn)品進(jìn)行登記。
5.6對于返工生產(chǎn)的產(chǎn)品，生產(chǎn)和品管部需要重點(diǎn)關(guān)注因返工造成的原因，同時加大檢驗(yàn)力度。防止再次出現(xiàn)不合格情況，并且生產(chǎn)車間因?qū)Ψ倒さ漠a(chǎn)品進(jìn)行登記和去向說明。保證返工的產(chǎn)品能夠準(zhǔn)確的追溯。
5.7生產(chǎn)車間應(yīng)建立臺賬，對每一批原材料的使用情況和生產(chǎn)情況進(jìn)行登記，當(dāng)涉及到同一批次使用不同的花椒原料時，生產(chǎn)車間因?qū)@批產(chǎn)品進(jìn)行登記，詳細(xì)記錄原材料的使用情況。
5.8以上檢驗(yàn)樣品、臺賬及記錄留存時間應(yīng)不少于兩年。
六、成品過程
6.1公司的產(chǎn)品由干花（藤）椒油和鮮花（藤）椒油以及部分冷榨油按比例混合而成，所涉及到的油罐和產(chǎn)品規(guī)格較多，所以檢驗(yàn)員需要仔細(xì)核對每天的產(chǎn)品的生產(chǎn)情況。按要求對產(chǎn)品進(jìn)行常規(guī)理化指標(biāo)檢測，記錄。
6.2對于每批次使用不同油罐混合的產(chǎn)品，檢驗(yàn)員需要在檢驗(yàn)樣品上做好登記和標(biāo)識。如油罐號、生產(chǎn)時間、產(chǎn)品比例等。并按照《檢驗(yàn)檢測管理制度》要求執(zhí)行，對樣品進(jìn)行存放管理。
6.3檢驗(yàn)員按照《檢驗(yàn)檢測管理制度》對每批產(chǎn)品抽樣檢驗(yàn)，出具合格檢驗(yàn)報告，并做好登記和記錄，便于備查和后期產(chǎn)品追溯。
6.4檢驗(yàn)員對產(chǎn)品的檢驗(yàn)要求按照公司下發(fā)的《檢驗(yàn)檢測管理制度》執(zhí)行。
6.5包裝車間應(yīng)該每天對記錄每天的生產(chǎn)情況，包括產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、生產(chǎn)班次、生產(chǎn)線、投料批次（使用的油罐號）、生產(chǎn)時段等。
6.6公司每天生產(chǎn)的產(chǎn)品規(guī)格較多，但種類較少，所以包裝車間每天應(yīng)對當(dāng)天生產(chǎn)的產(chǎn)品都應(yīng)有詳細(xì)的登記和記錄。包括生產(chǎn)的批號、生產(chǎn)時間、班組、規(guī)格型號、人員等。
6.7包裝車間每天做好車間內(nèi)的清洗消毒記錄。保證車間的生產(chǎn)環(huán)境和衛(wèi)生符合生產(chǎn)要求。同時設(shè)備部需要保留設(shè)備的維護(hù)信息包括設(shè)施設(shè)備的清洗消毒和維修情況。
七、物流銷售
7.1成品出庫時保管需要對每批產(chǎn)品進(jìn)行登記記錄，包括出庫時間、規(guī)格型號、數(shù)量、生產(chǎn)日期和生產(chǎn)批號，最后需要保管簽字確認(rèn)。同時還需要填寫購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等。
7.2成品出庫時需要由品管部出具檢驗(yàn)合格的報告單才能出庫。
7.3銷售部需要對每批出貨的產(chǎn)品詳細(xì)登記，明確每批產(chǎn)品的流向。同時做好相關(guān)記錄，保證每批銷售出去的產(chǎn)品都能夠準(zhǔn)確快速的追溯和召回。
7.4銷售部對消費(fèi)者反映的產(chǎn)品情況進(jìn)行登記和追蹤，當(dāng)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量不合格時，應(yīng)及時召回不合格產(chǎn)品，并查找不合格原因。
八、其它相關(guān)要求
8.1按照集團(tuán)要求制定產(chǎn)品追溯體系文件，并嚴(yán)格按照要求實(shí)施，保證產(chǎn)品正向可追蹤、逆向可溯源。
8.2每年應(yīng)進(jìn)行至少兩次的正向或者反向的追蹤演練，保證文件的可行性和準(zhǔn)確性。
8.3企業(yè)應(yīng)通過培訓(xùn)等方式使相關(guān)人員獲得追溯體系方面的知識，具備相關(guān)技能知識來勝任工作。
8.4企業(yè)應(yīng)確保證正反追溯能過在4小時能完成追溯，并且保證追溯的完整性和準(zhǔn)確性。
8.5企業(yè)在追溯過程中應(yīng)及時分析問題、查找原因，特別是發(fā)現(xiàn)制度文件不適用、有缺環(huán)和難追溯的情況時，要采取措施，完善追溯體系。
